| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110100403 |
29.12.2011 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012003 |
30.12.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2865/2012 |
2.1.2012 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
3.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000001 |
5.1.2012 |
Pohonné hmoty 1.1.-5.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
9.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/012 |
12.1.2012 |
Daň zo závislej činnosti v r. 2011 a zmeny v r. 2012 |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012002 |
13.1.2012 |
tatranský profil |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012001 |
13.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
423,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012002 |
16.1.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120002 |
16.1.2012 |
Štrk na betónovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7232393527 |
17.1.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00005 |
17.1.2012 |
HDD Externý Samsung 2.5, 320 GB |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200002 |
17.1.2012 |
MoneyS3 Aktualizácia 2021 a podpora |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000009 |
17.1.2012 |
Pohonné hmoty 6.1.-10.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
555,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
17.1.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Coffee Co Slovakia s.r.o |
43909035 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012004 |
17.1.2012 |
Kontajner na odpad 1100l |
Záklaná škola Mgr. Chmurová |
36125121 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012005 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
269,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012006 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,72 EUR |
