| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012034 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
14.2.2012 |
Dodatok 7 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/11 |
14.2.2012 |
Zmluva o dielo - zimná a letná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
PT2012/00455 |
15.2.2012 |
Regulátor aut. Liaz (EU) |
Autotechma Pullman |
33549044 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300855 |
15.2.2012 |
Konzultačné práce špecialistu PACKET, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/12 |
15.2.2012 |
Oprava nakladačov UN-053, UNC-060 |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
390,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120191 |
15.2.2012 |
Kart. rozraďovač, euroobaly, toner HP |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
40,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-41/2012 |
15.2.2012 |
Štvrťročný poplatok 1-3/2012 za 6 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
16.2.2012 |
Zmluva Breštenský |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P12/01-1 |
16.2.2012 |
Zmluva Akte |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012005 |
16.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
7 685,91 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
16.2.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220247 |
16.2.2012 |
Oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000064 |
16.2.2012 |
Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000035 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty 21.1.-25.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 626,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000026 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty16.1.-20.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 283,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012035 |
17.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012036 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012037 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Černák Vladimír |
|
6,48 EUR |
