| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620233 |
28.2.2012 |
Rozperka, požiarny hlásič na omietku |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/07 |
28.2.2012 |
Odobratie stavebnej sute betón |
Podolan Jozef |
3459617 |
525,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154902101 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
100,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900833 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900646 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154899475 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900602 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900542 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00120 |
29.2.2012 |
Software ESET NOD 32 update, 6 lic, 1 rok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00697 |
29.2.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010010 |
29.2.2012 |
Práce, dopravné, ventil 3 cestný |
Miloš Pivnička |
69367337 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012049 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu VK |
Michalcová Soňa |
|
18,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012050 |
29.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
Sadovský Ivan, Ing |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012051 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012052 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
92,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012053 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Mockovčiaková Alena |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012056 |
29.2.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
106,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012057 |
29.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
215,28 EUR |
