| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012089 |
14.3.2012 |
Preprava volebných komisií na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
14.3.2012 |
Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
14.3.2012 |
Zametanie zásobovacej plochy obchodného centra v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012086 |
15.3.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá k veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200042 |
15.3.2012 |
Diagnostika, oprava el. inštalácie Škoda Felícia Pic up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
46,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200043 |
15.3.2012 |
Ložisko pred kola 2x v-z, oprava el. inštalácie Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
159,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120051 |
15.3.2012 |
Multicar servis |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
719,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120018 |
15.3.2012 |
Zátka PVC odp., oceľ pásová, murexin |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
45,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
18.3.2012 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-422/2012 |
19.3.2012 |
Pohonné hmoty 6.3.-12.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 608,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.3.2012 |
Vykurovanie kancelárie |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
214,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220235 |
20.3.2012 |
Dovoz opravenej WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120905 |
20.3.2012 |
Časovo neobmedzené práva na používanie počítačových programov na počet licencií |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
28.3.2012 |
Rosa The Fairy |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
868,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12006 |
28.3.2012 |
Jun.hor.Prince of Walles, Cytisus MIX, Calluna/Erica |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
149,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-479/2012 |
28.3.2012 |
Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
996,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020271 |
28.3.2012 |
Záhradnícky substrát 75l |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
26,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312090 |
28.3.2012 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120433 |
28.3.2012 |
Plast, spojka - voda budova |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
5,16 EUR |
