| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva 023/12/WR |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120018 |
18.4.2012 |
Materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
205,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012121 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012122 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012123 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012124 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/58 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
105,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012125 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Barbušinová |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012126 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012127 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/60-62 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012128 |
18.4.2012 |
Dovoz zeminy |
Himler Peter |
|
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012129 |
18.4.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012130 |
18.4.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012131 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze drevín |
Jaroslav Benian |
|
47,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012132 |
18.4.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
953,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012133 |
18.4.2012 |
Dovoz materiálu |
Titl. Viera Kosmalová |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012134 |
18.4.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012135 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012136 |
18.4.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012137 |
18.4.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac marec 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
265,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012138 |
18.4.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
739,20 EUR |
