| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012159 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012160 |
25.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120029 |
25.4.2012 |
Materiál |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020331 |
25.4.2012 |
Tovar |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
466,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000028 |
25.4.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 721,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000037 |
25.4.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
379,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
25.4.2012 |
Reproduktory, akumulátor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-509/2012 |
25.4.2012 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000042 |
2.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
694,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012128 |
2.5.2012 |
Prečistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120032 |
2.5.2012 |
Tlmiče nárazov |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000050 |
2.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 070,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020379 |
2.5.2012 |
Tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/21 |
2.5.2012 |
Zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151935 |
2.5.2012 |
Rudla |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
131,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012161 |
2.5.2012 |
Odtiahnutie fekálneho vozidla |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/288 |
9.5.2012 |
Čerpadlo |
Anna Gdovinová |
34899961 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002827 |
9.5.2012 |
Renovácia Tonerov |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
145,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012162 |
9.5.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Ľubomír Havlík |
|
52,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012163 |
9.5.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obec Považany |
00311944 |
38,40 EUR |
