| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
16.5.2012 |
Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
310,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161778759 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161777246 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161775517 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161776579 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161777058 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120092 |
16.5.2012 |
Vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
481,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000059 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 066,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173/2012 |
16.5.2012 |
Tovar |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
300,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120039 |
16.5.2012 |
Tovar |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
213,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120085 |
16.5.2012 |
Práce technika |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
802,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7247487662 |
16.5.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121401775 |
16.5.2012 |
Tovar |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
105,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5738070455 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
72,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012149 |
16.5.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123090 |
16.5.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
333,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200149 |
16.5.2012 |
Oprava nápravy kosačky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
196,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
16.5.2012 |
Prepravné služby |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120022 |
16.5.2012 |
Materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
95,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120761 |
16.5.2012 |
Kancelársky papier |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
144,00 EUR |
