Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012164 | 9.5.2012 | Kontajner 1100 l | Obec Bošáca | 00311430 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012165 | 9.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 14,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012166 | 9.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 432,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012167 | 9.5.2012 | Zametanie komunikácií | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 1 362,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012168 | 9.5.2012 | Dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 189,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012169 | 9.5.2012 | Dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22303342 | 16.5.2012 | Podpora AVP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200084 | 16.5.2012 | Oprava vozidla Skoda Felicia | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 168,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9322480 | 16.5.2012 | Materiál | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21206420 | 16.5.2012 | Tovar | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9711240236 | 16.5.2012 | Povrchová úprava | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SPF12402729 | 16.5.2012 | Pojazdové koleso | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 16.5.2012 | Tovar | Host s. r. o. | 31444024 | 408,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 16.5.2012 | Tovar | Host s. r. o. | 31444024 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110120078 | 16.5.2012 | Práce technika, materiál | Unikont Group s. r. o. | 41193113 | 332,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100049 | 16.5.2012 | Pracovná obuv, odev | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 401,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000068 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 016,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020/2012 | 16.5.2012 | Zasklievanie | Vladimír Polák | 40830802 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/007 | 16.5.2012 | Automatická úpravňa vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012014 | 16.5.2012 | Automatická úpravňa vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 1 128,00 EUR |
