| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001412 |
12.4.2012 |
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
431,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120123 |
12.4.2012 |
Materiál štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120018 |
12.4.2012 |
Toaletný papier, Cif, hubky, handra, tmel, farba, lep. páska, orezávací nôž |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-564/2012 |
12.4.2012 |
Pohonné hmoty 26.3.-31.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 458,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200212 |
12.4.2012 |
Okrasné dreviny |
PLANTEX, s.r.o. |
34141481 |
396,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120408 |
12.4.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 933,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120407 |
12.4.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
11,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120113 |
12.4.2012 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
125,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4737076176 |
12.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
87,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737076201 |
12.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123065 |
12.4.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
441,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112033722 |
12.4.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 063,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012013 |
12.4.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 063,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120362 |
12.4.2012 |
Oprava tabúľ, šablóna A3, tabuľky, cvikačka, vizitky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
130,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/17 |
12.4.2012 |
Zemné práca |
Podolan Jozef |
3459617 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/18 |
12.4.2012 |
Odobratie stavebnej sute betón |
Podolan Jozef |
3459617 |
346,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12402265 |
12.4.2012 |
Samostatné pojazdové koleso |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12960114 |
12.4.2012 |
Rúrový stožiar, prepravné |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/005 |
12.4.2012 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
135,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.4.2012 |
Prenájom stĺpov VO na rekl.zariadenia |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
