| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110120064 |
4.4.2012 |
Dosky kartáča |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
79,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12800020 |
4.4.2012 |
Rúrový stožiar St zinkovaný |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
250,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012107 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012108 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu |
Klimáček Branislav |
|
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012109 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
333,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012110 |
4.4.2012 |
Výkon nakladača HON |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
138,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012111 |
4.4.2012 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012112 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri osadení reklamy |
SETOOP Jaroslav Sadloň |
33440174 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012113 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
64,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012114 |
4.4.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012115 |
4.4.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012116 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012117 |
4.4.2012 |
Odber komunálneho odpadu z Holubyho chaty na Veľkej Javorine |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012118 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom z bytového domu SNP 149 |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012119 |
4.4.2012 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
492,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012120 |
4.4.2012 |
Zametanie priemyselného areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120161 |
4.4.2012 |
Oprava vodovodnej prípojky - Husitská ulica Stará Turá |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
70,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2012 |
11.4.2012 |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektrozariadení kat.č.5 |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
620661 |
12.4.2012 |
CYKY-J, CSA-SIF |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
29,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012107 |
12.4.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SUPURATOR MOA 20 a ORL - typ JUS 1,5l/s |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
