| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
2.4.2012 |
Zabezpečovanie údržby parkoviska, zásobovacieho priestoru |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2012 |
2.4.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40120478 |
4.4.2012 |
Štítky na rozvodné skrine |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158329442 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
99,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327677 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
60,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158326820 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327864 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327321 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327635 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2012 |
4.4.2012 |
Zámočnícke práce: výroba držiaku osvetlenia |
Pribiš Miroslav |
|
574,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-526/2012 |
4.4.2012 |
Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 989,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200107 |
4.4.2012 |
Brúsenie nožov, náboj, ložisko |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120034 |
4.4.2012 |
Tyče závitové, silikón univerzálny, cement, fólia, meter zvin. 5m, klince stavebné, drôt... |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
780,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7124228979 |
4.4.2012 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086490 |
4.4.2012 |
Far. akryl univ. uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
606,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086489 |
4.4.2012 |
Chemolux, nitroriedidlo, syntetika, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
541,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120180 |
4.4.2012 |
Decorhit |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
364,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620495 |
4.4.2012 |
Istič, trubka,... |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
145,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100320 |
4.4.2012 |
PVC doska, plast - šedý |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
111,62 EUR |
