| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Eva Sevaldová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012062 |
6.3.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012063 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. P.O.Box 57 |
36322300 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012064 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012065 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012066 |
6.3.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac február 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
250,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012067 |
6.3.2012 |
Odber sklených črepov |
A.V.Trade |
40878741 |
351,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012068 |
7.3.2012 |
Odvoz odpadu |
Centrum voľného časuj |
36129445 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012069 |
7.3.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120010 |
7.3.2012 |
Farba, baterky, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
39,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620493 |
7.3.2012 |
Sada zmr. buz. so spojkami |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
67,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620494 |
7.3.2012 |
Páska, CYKY-J, PLEXO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
241,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620503 |
7.3.2012 |
CYKY-J |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
37,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012070 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012071 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2012 |
9.3.2012 |
Opakované školenie - obsluha stavebnýchstrojov |
Ing. Pavol Bakyta |
14193426 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-386/2012 |
9.3.2012 |
Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
979,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012023 |
9.3.2012 |
Použitie vibračného valca |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
59,40 EUR |
