| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012054 |
1.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ivan Daniš |
|
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
2.3.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadení, rozbor odpadovej vody (vrátane odberu) |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120068 |
2.3.2012 |
Vidlica 230V, štítky na bleskozvod, pásky, krabice, svorky, hmoždina, dutinka, vodič, istič,... |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
154,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120187 |
2.3.2012 |
Školenie, nastavenie programu a zmlúv do programu WinCITY Cintorín, inštalácia Bullzip PDF... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
110,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287401066 |
2.3.2012 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012055 |
2.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
196,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012058 |
2.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2012 |
2.3.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2012 |
2.3.2012 |
Dodatok k Zmluve o vykonaní služieb z 2.2.2010 |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
2.3.2012 |
Dodatok k Zmluve o vykonaní služieb |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2012 |
2.3.2012 |
Dodatok 4. ku Zmluve o vykonaní služieb |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000087 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 21.2.-29.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
718,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000079 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 16.2.-20.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 755,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123044 |
5.3.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac február 2012 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
548,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8736082208 |
5.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.20120 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
74,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112023759 |
5.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 301,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212003947 |
5.3.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120244 |
5.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu: zmesový komunálny odpad, objemný odpad; poplatok komunálne odpady... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 864,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012059 |
6.3.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
437,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012060 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Petrovičová |
|
6,48 EUR |
