| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120016 |
9.3.2012 |
Reťaze, ložisko, spojka, krúžok poist., bubon spojky, tesnenie, karbur, kotúč, čistenie... |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736082235 |
9.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120142 |
9.3.2012 |
Oprava zváracieho invertora |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012072 |
9.3.2012 |
Uloženie odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012073 |
9.3.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012074 |
9.3.2012 |
Ľahký oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
353,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012075 |
12.3.2012 |
Uloženie stavebného odpadu v separačnom stredisku |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012076 |
12.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
178,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012077 |
12.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
580,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012078 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012079 |
12.3.2012 |
Zimná údržba areálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012080 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012081 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012083 |
13.3.2012 |
Odvoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
40,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012084 |
13.3.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012085 |
13.3.2012 |
Štiepkovanie drevnej hmoty |
Titl. p. Gulán |
|
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
13.3.2012 |
Zabezpečenie zimnej údržby |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012090 |
13.3.2012 |
Práce pri zabezpečení volieb do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012088 |
14.3.2012 |
Náhrada mzdy vodičov na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
99,00 EUR |
