| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012038 |
17.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012039 |
17.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000074 |
20.2.2012 |
Pohonné hmoty 11.2.-15.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
680,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-171/2012 |
20.2.2012 |
V03223220PARAMO HV 46/SN 18 KG |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
397,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110037 |
20.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
306,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400129 |
20.2.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012040 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 137 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012041 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome M.R.Štefánika 385 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
21.2.2012 |
Výrub drevín |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
176,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
22.2.2012 |
Výmena vodomeru na tržnici |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
22.2.2012 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200037 |
22.2.2012 |
Emisná kontrola, oprava el. inštálácie |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120097 |
22.2.2012 |
EL.EB 121 PR 2,0; 2,5 |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
156,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012045 |
22.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Merga, s.r.o. |
35912782 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200022 |
24.2.2012 |
Servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
24.2.2012 |
Odhŕňanie snehu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012047 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
