| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012172 |
16.5.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 546,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012173 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hvožďara Ivan |
|
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012174 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Rojková Gizela |
|
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012175 |
16.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012176 |
16.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
584,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012177 |
16.5.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012178 |
16.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012179 |
16.5.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012180 |
16.5.2012 |
Výlep plagátov k výstave |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012181 |
16.5.2012 |
Dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Dovoz obrubníkov |
Klimáček Branislav |
|
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012183 |
16.5.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012184 |
16.5.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac apríl 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
275,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012185 |
16.5.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
193,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012186 |
16.5.2012 |
Odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
296,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012187 |
16.5.2012 |
Odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012188 |
16.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012189 |
16.5.2012 |
Druhotné suroviny |
Marek Baláž |
37286714 |
343,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012190 |
16.5.2012 |
Dovoz štrku |
NAĎ Michal |
|
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012191 |
16.5.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
61,92 EUR |
