| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012217 |
31.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012218 |
31.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012219 |
31.5.2012 |
Odvoz odpadu |
Denk František |
|
8,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012220 |
31.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu z bytového domu Jirásková 165/6 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012221 |
31.5.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012222 |
31.5.2012 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012223 |
31.5.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
603,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012224 |
31.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012225 |
31.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
280,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012226 |
31.5.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
72,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012227 |
31.5.2012 |
Drvenie drevenej hmoty |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012228 |
31.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Rejfek René |
|
8,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012229 |
31.5.2012 |
Odvoz odpadu |
Lacková Iveta |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012230 |
31.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Redaj František |
|
18,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012231 |
31.5.2012 |
Zametanie spevnených plôch |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012232 |
31.5.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
135,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012233 |
31.5.2012 |
Kosenie |
Vondra Karol |
|
40,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151439669 |
31.5.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012017 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120058 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
