| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012007 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012008 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012009 |
17.1.2012 |
Dovoz materiálu |
Alučic Jaroslav |
|
18,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
18.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20005 |
18.1.2012 |
Správa DNS záznamu domény tsst.sk, 8.1.2012-7.1.2013 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
19.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220002 |
23.1.2012 |
Oprava zariadenia K - THERM 870 |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
322,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000082 |
23.1.2012 |
Renovácia Toner CANON EP-27 -LBP, CANON FX 10 - L |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000016 |
23.1.2012 |
Pohonné hmoty 11.1.-15.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
938,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012010 |
24.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
368,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012011 |
24.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
210,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012012 |
24.1.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012013 |
24.1.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
66,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28574510 |
25.1.2012 |
ARECAL ULTRA 400ML, VYSOKOTL.PRILN.MAZADLO ARECAL 400 ML, ARECAL-NOVOCLEAN 500ML |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120003 |
26.1.2012 |
Kosačka YARD MAN YM 6021 CB |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292012 |
26.1.2012 |
Monitorovanie skládky Stará Turá Drgoňovo a Palčekové |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22300746 |
26.1.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300152 |
26.1.2012 |
Konzultácie HR, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
