| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2011 |
21.9.2011 |
Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/6/397 |
21.9.2011 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
30.9.2011 |
Dodávka nožov na SEKO SAM |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011021 |
3.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 285,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011008 |
5.10.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000379 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 383,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 245,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111285 |
5.10.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 145,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111087173 |
5.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 005,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110911539 |
5.10.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000413 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 638,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000432 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 227,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011022 |
6.10.2011 |
Informačné tabule na cintorín |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000451 |
11.10.2011 |
pohonné hmoty 26.9-30.9.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 441,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111097549 |
12.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 285,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011321 |
12.10.2011 |
Vykonanie asfalterských prác |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 028,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2111012938 |
12.10.2011 |
Odber elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111438 |
12.10.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 005,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011024 |
21.10.2011 |
Dodávka svietidiel |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 799,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011023 |
21.10.2011 |
Dodávka posypovej soli
|
KADAS s.r.o. |
|
4 500,00 EUR |
