| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21121231 |
21.7.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 362,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
21.7.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101111 |
21.7.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110607633 |
21.7.2011 |
Odber elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111056837 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 758,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110766 |
21.7.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 608,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000239 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 678,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000187 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 341,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000221 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
2 015,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000206 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011174 |
21.7.2011 |
Vývoz VOK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011165 |
21.7.2011 |
Elektroodpad |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
694,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 031,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011017 |
1.8.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110422 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 708,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000291 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 679,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110938 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 461,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000311 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 124,39 EUR |
