| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000320 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 521,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000328 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 134,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111138 |
2.9.2011 |
Dopravné značenie |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000344 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111100 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 010,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000356 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 384,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111077831 |
2.9.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110810215 |
2.9.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000363 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 174,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 061,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011320 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 032,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011358 |
2.9.2011 |
Demontáž svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011020 |
2.9.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 005,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011375 |
6.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 096,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011019 |
8.9.2011 |
vyspravenie komunikácií liatym asfaltom |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
8.9.2011 |
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
196,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
8.9.2011 |
Zmluva o odbere nápojových obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2011 |
12.9.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
14.9.2011 |
Príloha č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 12.1.2009 |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011018 |
15.9.2011 |
posypový materiál - štrk + dovoz |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 340,00 EUR |
