| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011148 |
20.7.2011 |
Drvenie bioodpadu |
Čičmanský Ján |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011149 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
497,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011150 |
20.7.2011 |
Polystyrén |
Strojmast, s. r. o. |
31613560 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011151 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011152 |
20.7.2011 |
Rezania asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011153 |
20.7.2011 |
Použite UNC |
STAVIS comp s. r. o. |
35812354 |
1 713,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011154 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
179,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011155 |
20.7.2011 |
Triedenie a uloženie druhotných surovín |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
41,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011156 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011157 |
20.7.2011 |
Uloženie bioodpadu |
CH-PRINT, a. s. |
36300802 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011158 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Hrabovský Jaroslav |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011250 |
21.7.2011 |
Nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
1 878,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011244 |
21.7.2011 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Mestský úrad |
00312002 |
3 872,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011208 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 800,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011200 |
21.7.2011 |
PET fľaše |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 407,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000291 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 679,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111067373 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 281,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110708744 |
21.7.2011 |
Odber elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000257 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000274 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 238,86 EUR |
