Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013327 | 12.8.2013 | odvoz odpadu | Ivančíková Ľudmila | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013328 | 12.8.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 238,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013329 | 12.8.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013330 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Lindtner Ján | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6130692 | 16.8.2013 | pneumatiky | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 959,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23305084 | 16.8.2013 | banking | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-948/2013 | 16.8.2013 | olej | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-234/2013 | 16.8.2013 | remeň | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 120,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013003887 | 16.8.2013 | dopravné a logistické služby | Ekobal,s.r.o. | 36015776 | 169,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/13 | 16.8.2013 | oprava nakladača | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 635,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-972/2013 | 16.8.2013 | olej | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 382,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 16.8.2013 | spotreba plynu - august | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213020128 | 16.8.2013 | dodanie kreditu na elektronické aukcie | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/42 | 16.8.2013 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 90,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130044 | 16.8.2013 | pracovné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 404,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5215300484 | 16.8.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5215301642 | 16.8.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5215307627 | 16.8.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5215296740 | 16.8.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5215294128 | 16.8.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
