| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013295 |
23.7.2013 |
zametanie haly |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013296 |
23.7.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013297 |
24.7.2013 |
prevoz sklenených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013298 |
24.7.2013 |
prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013299 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013300 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu |
Plevová Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013301 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013302 |
26.7.2013 |
odvoz odpadu |
Hluchá Ľudmila |
|
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013303 |
29.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Nomad design |
|
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013304 |
31.7.2013 |
odvoz odpadu |
Okrucký Ján |
|
35,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013305 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
234,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013306 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
522,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013307 |
31.7.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130033 |
31.7.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
139,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500 |
31.7.2013 |
materiál na čistenie náradia |
INOVATION Slovakia s.r.o. |
31701892 |
319,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91091886 |
31.7.2013 |
riedidlá |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
161,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130252 |
31.7.2013 |
poter |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
137,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000289 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
756,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
