| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013285 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
536,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013286 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013287 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013288 |
15.7.2013 |
vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-228/2013 |
15.7.2013 |
prístup do webovej aplikácie+mes.paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258130142 |
15.7.2013 |
obrubník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000283 |
15.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 379,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013289 |
16.7.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013290 |
16.7.2013 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
660,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012/2013 |
16.7.2013 |
čistenie odlučovačov ropných látok |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20133122 |
17.7.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
242,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130920 |
17.7.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 508,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631749 |
17.7.2013 |
materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
223,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/13 |
17.7.2013 |
materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013269 |
17.7.2013 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
17.7.2013 |
zametanie komunikácie |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013291 |
17.7.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013292 |
23.7.2013 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013293 |
23.7.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013294 |
23.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
508,32 EUR |
