| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013251 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Štepanovic Miloš |
|
4,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013252 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Kišová Adriána |
|
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013253 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
30,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013254 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Lindtner Ján |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013255 |
1.7.2013 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013256 |
1.7.2013 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013257 |
1.7.2013 |
kosenie samozbernou kosačkou |
Hladký Július |
|
220,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013258 |
1.7.2013 |
práce na zabezpečení jarmoku 14.-15.6.2013 |
Mestský úrad |
00312002 |
3 304,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013259 |
1.7.2013 |
smeťová nádoba |
LIFE STAR EMERGENCY s.r.o. |
35877618 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013260 |
1.7.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 812,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013265 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Zornová Dáša |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/13 |
1.7.2013 |
odborná prehliadka a skúška |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013013 |
1.7.2013 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
19 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013111 |
1.7.2013 |
reproduktory a oprava rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631588 |
1.7.2013 |
súčiastky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
206,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130475 |
1.7.2013 |
kotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
84,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000264 |
1.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
776,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130230 |
1.7.2013 |
štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201313 |
1.7.2013 |
stravné lístky na júl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 056,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.7.2013 |
Zmluva o výpožičke |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
