Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013216 | 17.6.2013 | použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013217 | 17.6.2013 | odvoz odpadu | Kolárová Anna | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0413 | 17.6.2013 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 388,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000242 | 17.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 740,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1130921 | 20.6.2013 | servis | VIDLIČKA, s. r. o. | 34148078 | 489,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130382 | 20.6.2013 | dodávka materiálu | Orechovský Štefan - O plus O | 30034787 | 83,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013221 | 21.6.2013 | odvoz odpadu | Kročianová Anna | 15,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013222 | 21.6.2013 | odvoz odpadu | p. Tomisová Helena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013223 | 21.6.2013 | dovoz materiálu | Párovský Patrik | 8,31 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013225 | 22.6.2013 | odvoz bioodpadu | SISI Dekor Silvia Závodská | 40467929 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013220 | 24.6.2013 | zapožičanie predajného stánku | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013219 | 24.6.2013 | zber a prevoz sklenených črepov | Obecný úrad | 00311456 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013218 | 24.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 456,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013226 | 24.6.2013 | smeťová nádoba | Jozef Vadkerti | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/25 | 24.6.2013 | úprava skládky | Podolan Jozef | 3459617 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21321024 | 24.6.2013 | servis | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 291,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201312 | 25.6.2013 | Realizácia verejného obstarávania | KERAMOSPOL TRADE s.r.o. | 4400470258 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013224 | 26.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 526,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011301429 | 26.6.2013 | elektrina (jún) | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 900,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013264 | 26.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 279,36 EUR |
