| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013198 |
9.6.2013 |
odvoz odpadu |
Polláková Mariana |
|
5,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013201 |
9.6.2013 |
dovoz vody |
Horková Monika |
|
34,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013202 |
9.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013203 |
9.6.2013 |
odvoz odpadu |
Krajčová Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013204 |
9.6.2013 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
208,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130286 |
10.6.2013 |
materiál |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
67,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130053 |
10.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
289,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/21 |
10.6.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
316,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100186 |
10.6.2013 |
náhr. diel |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000235 |
10.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
723,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013205 |
10.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130026 |
11.6.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
766,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013002884 |
11.6.2013 |
materiál |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
11.6.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
202,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130034 |
13.6.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
135,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130164 |
13.6.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
148,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130048 |
13.6.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
122,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013199 |
13.6.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
271,92 EUR |
