| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013190 |
31.5.2013 |
odvoz odpadu |
Buno Gustáv |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013191 |
31.5.2013 |
odvoz odpadu |
Capák Jaroslav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013192 |
31.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Strechy-Masár, s.r.o. |
44564261 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013194 |
31.5.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
p. Gorčíková Gabriela |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013195 |
31.5.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201311 |
2.6.2013 |
stravné lístky na jún |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 644,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013174 |
3.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
521,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013187 |
3.6.2013 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
475,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300503 |
4.6.2013 |
materiál |
NOVATO SK, spol. s.r.o. |
36234214 |
514,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130182 |
4.6.2013 |
materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207953680 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207951062 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
54,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207963832 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207959215 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA2013046 |
4.6.2013 |
asfaltérske práce |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 005,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013193 |
4.6.2013 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
84,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013196 |
5.6.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
551,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000224 |
6.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 583,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130747 |
7.6.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 325,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013197 |
9.6.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
48,00 EUR |
