| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000212 |
27.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13052301 |
27.5.2013 |
prac. rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013162 |
27.5.2013 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013168 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
TERMOMONT Dolná Krupa, spol.s.r.o. |
36229709 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013169 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013177 |
27.5.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013188 |
27.5.2013 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
30,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130167 |
30.5.2013 |
servis |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 192,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130166 |
30.5.2013 |
náhr. súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 829,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000218 |
30.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 287,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013170 |
30.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Macejková |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013171 |
30.5.2013 |
prenájom predajného stánku |
p. Kotras Peter |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013172 |
30.5.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013173 |
30.5.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
287,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013175 |
30.5.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013176 |
30.5.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
577,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013178 |
30.5.2013 |
dovoz materiálu |
Ďurec Miroslav |
|
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013179 |
30.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
p. Rapant |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013180 |
30.5.2013 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013181 |
30.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Elektromontáže Július Fulka |
22811311 |
18,60 EUR |
