| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130542 |
15.5.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 361,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-501/2013 |
15.5.2013 |
štvrťročný paušál 04-06/2013 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130066 |
15.5.2013 |
práce - detské ihrisko |
MARO s.r.o. |
36407020 |
949,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213009642 |
15.5.2013 |
spotreba elektriny - máj 2013 |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91090682 |
17.5.2013 |
materiál |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
700,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013104 |
17.5.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130074 |
17.5.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13058 |
17.5.2013 |
materiál |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133085 |
17.5.2013 |
refundácia mzdy za apríl 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
354,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925054 |
17.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000194 |
17.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
972,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
20.5.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131033 |
20.5.2013 |
aktualizácia programov za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131086 |
20.5.2013 |
zverejňovanie cintorínov (www.cintoriny.sk) - za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013163 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013164 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013123 |
22.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Tuka Ľubomír |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013124 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Mikulcová Zlatica |
|
6,64 EUR |
