| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
213107 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
3,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
Ekodar, s.r.o. |
36353442 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013109 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
ETISKO s.r.o. |
43859691 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201310 |
15.5.2013 |
Rezanie asfaltu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013111 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
NUPO, s.r.o. |
31411509 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013112 |
15.5.2013 |
Práce pri oreze drevín |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
385,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013113 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
546,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013114 |
15.5.2013 |
Použitie plošiny |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
357,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013155 |
15.5.2013 |
Odvoz separovaného odpadu |
Minarech Roman |
|
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013116 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
292,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013117 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013118 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013119 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013120 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013121 |
15.5.2013 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013122 |
15.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130119 |
15.5.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000187 |
15.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 319,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925078 |
15.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,68 EUR |
