| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
9.5.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
612,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF195 |
9.5.2013 |
pracovné potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
61,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300151 |
14.5.2013 |
náhr. súčiastky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
80,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130020 |
14.5.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
324,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
14.5.2013 |
spotreba zemného plynu - máj |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113045306 |
14.5.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300080 |
14.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013074 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
485,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013075 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
271,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013076 |
15.5.2013 |
Zber sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013077 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013078 |
15.5.2013 |
Údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
568,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013079 |
15.5.2013 |
Zimná údržba parkoviska BILLA |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013080 |
15.5.2013 |
Uloženie odpadu |
Roháček Jaroslav |
|
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013081 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013082 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012083 |
15.5.2013 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013084 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
