Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01625 | 30.4.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000169 | 30.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 292,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300697 | 30.4.2013 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 79,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201306 | 2.5.2013 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 19 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-744/2013 | 2.5.2013 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 226,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213110407 | 2.5.2013 | náhr.diely | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 323,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201310 | 2.5.2013 | stravné lístky na máj | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 492,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013091 | 6.5.2013 | výmena vodomeru | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130145 | 6.5.2013 | materiál | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 125,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23302918 | 6.5.2013 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000175 | 6.5.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 544,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21320697 | 7.5.2013 | náhr. diely | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 037,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 7.5.2013 | kurz | Ing. Milan Foltín SFWF | 40471268 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030450 | 7.5.2013 | záhradnícky materiál | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 428,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130001 | 7.5.2013 | servis | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5204239213 | 7.5.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5204237605 | 7.5.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5204237535 | 7.5.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5204237929 | 7.5.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018003452 | 9.5.2013 | materiál | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 91,43 EUR |
