| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13001 |
20.3.2013 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000104 |
20.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 156,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
21.3.2013 |
Samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV01045 |
25.3.2013 |
súčiastky na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
712,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130083 |
25.3.2013 |
materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000115 |
25.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 068,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032501 |
25.3.2013 |
pracovné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300069 |
27.3.2013 |
výroba súčiastok |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130025 |
28.3.2013 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/0544 |
28.3.2013 |
preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000122 |
28.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
923,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201308 |
1.4.2013 |
stravné lístky na apríl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 250,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.4.2013 |
Dodatok č.1 |
REVENGE a.s. |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 1 |
2.4.2013 |
DOdávka plynu na sklenník |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201301 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 316,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201302 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
5 472,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201303 |
3.4.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201304 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 890,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
