Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380000054 | 20.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 974,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193321266 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193319149 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51933119850 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193319956 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193318178 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193318917 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013125 | 20.2.2013 | Reťaz | ORVEX spol. s.r.o. | 30226562 | 609,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130003 | 20.2.2013 | Makita brúska uhlová | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 65,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013047 | 7.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 251,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201348 | 7.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 467,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013049 | 7.3.2013 | Zber a prevoz sklených črepov | Obecný úrad | 00311456 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013050 | 7.3.2013 | Dovoz materiálu | Hučková Eva | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013051 | 7.3.2013 | Odvoz odpadu | Sláviková Marta | 23,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013052 | 7.3.2013 | Odvoz odpadu | Gajdošík Martin | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013053 | 7.3.2013 | Množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 2 598,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2103054 | 7.3.2013 | Odvoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 478,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013055 | 7.3.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 362,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013056 | 7.3.2013 | Odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 257,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013057 | 7.3.2013 | Odvoz za vyseparované zložky odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 6,12 EUR |
