| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20133012 |
20.2.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
619,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8746976153 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
79,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
20.2.2013 |
Monitorovanie skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130022 |
20.2.2013 |
Stavebné potreby |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
139,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-104/2013 |
20.2.2013 |
Služby |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
630019 |
20.2.2013 |
Elektro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
630039 |
20.2.2013 |
Elektro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
32,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
20.2.2013 |
Chem. prostriedky, farby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130011 |
20.2.2013 |
Klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
20.2.2013 |
Pravidelná prehliadka |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
351,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113016140 |
20.2.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 890,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213003548 |
20.2.2013 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7272694010 |
20.2.2013 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413700145 |
20.2.2013 |
Tabula |
METALEX, a.s. |
36196622 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000048 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
953,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5746976170 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110024 |
20.2.2013 |
Demontáž prídavnej prevodovky |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
209,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144218380 |
20.2.2013 |
Pracovné pomôcky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
89,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-116/2013 |
20.2.2013 |
Náklady na dopravu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130006 |
20.2.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
117,00 EUR |
