Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201305 | 3.4.2013 | Autosúčiastky | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 442,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130068 | 3.4.2013 | Kotúč kov rezný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 3.4.2013 | Samolepky a tabule | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 131,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21301875 | 3.4.2013 | Papierové utierky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000060 | 3.4.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 2 507,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10130017 | 3.4.2013 | Práca technika | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000072 | 3.4.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 780,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33300914 | 3.4.2013 | Konzultácie | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13021901 | 3.4.2013 | Pracovné potreby | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 64,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213110191 | 3.4.2013 | Kramer | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 321,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800003 | 3.4.2013 | Udržiavací poplatok | GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens | 36849553 | 919,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000077 | 3.4.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 208,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201309 | 3.4.2013 | oprava vozidla | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 1 103,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000131 | 8.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 959,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 9.4.2013 | školenie | Ing. Milan Foltín SFWF | 40471268 | 192,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/055 | 9.4.2013 | školenie | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/7 | 9.4.2013 | pneumatiky celoročné | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 128,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130014 | 9.4.2013 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 40,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/13 | 9.4.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130024 | 9.4.2013 | náhradné súčiastky | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 116,10 EUR |
