Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5200579873 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200580555 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300173 | 17.4.2013 | štítok multicar | Veronika Beňová | 87518708 | 1 090,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 722013 | 18.4.2013 | oprava vozidla + prav. prehliadka | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 28 557,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 22.4.2013 | drogéria | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 21,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302001983 | 22.4.2013 | renovácia toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 40,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000154 | 22.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 352,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6013 | 23.4.2013 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6113 | 23.4.2013 | piliny | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VS 3063065899 | 24.4.2013 | nožnice na trávu | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132995 | 24.4.2013 | toner | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030371 | 25.4.2013 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 33,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000163 | 25.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 412,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130010 | 26.4.2013 | materiál | POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. | 47027061 | 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301002 | 26.4.2013 | kvety | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000035 | 29.4.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500130478 | 29.4.2013 | školenie | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300126 | 29.4.2013 | náhr. diely | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13042901 | 29.4.2013 | prac. rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,43 EUR |
