| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013125 |
22.5.2013 |
Likvidácia stavebného odpadu |
Hritz Emil |
|
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013126 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Hučkovává Eva |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013127 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Sabová Františka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013128 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Durcová Anna |
|
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013129 |
22.5.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Srnec Marián |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013130 |
22.5.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
29,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013131 |
22.5.2013 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013132 |
22.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013133 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013134 |
22.5.2013 |
Drvenie bioodpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013135 |
22.5.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013136 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Holota Jaroslav, Ing. |
|
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013137 |
22.5.2013 |
Odvoz zeminy |
Barszcz Leopoldov |
|
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013138 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013139 |
22.5.2013 |
Úprava verejného priestranstva |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013140 |
22.5.2013 |
Drvenie bioodpadu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013142 |
22.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013141 |
22.5.2013 |
Čistenie komunikácie na železničnej stanici |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013134 |
22.5.2013 |
Zametanie v priemyselnom areáli |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013144 |
22.5.2013 |
Výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
