Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013182 | 30.5.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013183 | 30.5.2013 | odvoz odpadu | p. Kročianová | 25,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013184 | 30.5.2013 | odvoz odpadu | p. Hvožďarová | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013185 | 30.5.2013 | kosenie areálu ATC Dubník | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 139,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013186 | 30.5.2013 | kosenie a zametanie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5747959031 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 68,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300071 | 31.5.2013 | Autosúčiastky | LKW-Mobile, spol. s.r.o. | 31425411 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196937463 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935130 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935991 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935599 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196937048 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196936405 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV00936 | 31.5.2013 | Multicar | Svetluška s.r.o. | 26257645 | 422,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 31.5.2013 | Štetec | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 77,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000093 | 31.5.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 170,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4747969049 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013043 | 31.5.2013 | Prevádzkovanie zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 274,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000098 | 31.5.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 428,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013189 | 31.5.2013 | odvoz odpadu | p. Bobocká Silvia | 6,64 EUR |
