| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130030 |
26.6.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
38,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4302362 |
26.6.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013263 |
27.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
537,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21309419 |
27.6.2013 |
pracovné potreby |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
218,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-742/2013 |
27.6.2013 |
náhr. súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013227 |
28.6.2013 |
uloženie zeminy |
Čonka Ľubomír |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013228 |
28.6.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013237 |
28.6.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
358,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013262 |
28.6.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
244,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
28.6.2013 |
pracovné potreby |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
425,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000248 |
28.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 487,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/1994 |
28.6.2013 |
nosič obrubníkov |
BB TOOLS s.r.o. |
36696579 |
129,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130042 |
28.6.2013 |
Twose kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
363,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV02749 |
28.6.2013 |
súčiastky na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13100293 |
28.6.2013 |
kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
112,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21305974 |
28.6.2013 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
39,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300968 |
28.6.2013 |
profil |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
105,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000257 |
28.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 411,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300116 |
28.6.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013229 |
29.6.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
261,84 EUR |
