| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013272 |
8.7.2013 |
drevná štiepka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013273 |
8.7.2013 |
smeťová nádoba |
Mumin Reshiti |
46894934 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013274 |
8.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013275 |
8.7.2013 |
nakladanie a odvoz drevného odpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013276 |
8.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
510,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013277 |
8.7.2013 |
odvoz odpadu |
p.Mazák Vladislav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013278 |
8.7.2013 |
nakladanie a dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
19,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013279 |
8.7.2013 |
odvoz odpadu |
Bohovicová Ema |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013181 |
8.7.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131000113 |
8.7.2013 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002765 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
751,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000277 |
8.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
658,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113064852 |
8.7.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 056,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5751886808 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1751886792 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013280 |
15.7.2013 |
kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013281 |
15.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
15.7.2013 |
zametanie komunikácie |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013283 |
15.7.2013 |
dovoz štiepky |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013284 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
