Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013261 | 2.7.2013 | odvoz odpadu | Štefíková Daniela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5211619694 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211581669 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211624476 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211670009 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211630589 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300222 | 2.7.2013 | materiál | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 78,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/34 | 2.7.2013 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 128,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051301595 | 2.7.2013 | elektrina - jún | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 181,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130184 | 2.7.2013 | pracovné potreby | BOVE s. r. o. | 45404640 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000268 | 2.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 146,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130067 | 2.7.2013 | náhr. súčiastky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130039 | 2.7.2013 | pracovné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 166,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 2.7.2013 | plyn - júl | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011304204 | 2.7.2013 | elektrina - júl | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 900,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013266 | 3.7.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | WIKI, reklamná agentúra | 11756411 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013267 | 8.7.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 542,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013268 | 8.7.2013 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 41,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013270 | 8.7.2013 | uloženie a rozhrnutie zeminy | p. Čonka Vojtech | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013271 | 8.7.2013 | vyseparované zložky odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 4,13 EUR |
