| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013200 |
13.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
474,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013206 |
13.6.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
441,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013207 |
13.6.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
131,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013208 |
13.6.2013 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013209 |
13.6.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
299,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/56 |
13.6.2013 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013210 |
14.6.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013211 |
15.6.2013 |
prevoz rekvizít |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
39,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201314 |
15.6.2013 |
servis |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 291,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013212 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
ARDINVEST Slovakia s. r. o. |
36338516 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013213 |
16.6.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 378,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013214 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
123,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013215 |
16.6.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
9,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130051 |
17.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3750887958 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750887983 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013139 |
17.6.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
17.6.2013 |
odber zemného plynu - jún |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133099 |
17.6.2013 |
refundácia mzdy - máj |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
72,06 EUR |
