| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5218971378 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5218976649 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5219020374 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
52,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5218969020 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5218981756 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000344 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 031,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130049 |
25.9.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
220,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310131286 |
25.9.2013 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 867,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013263 |
25.9.2013 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113084525 |
25.9.2013 |
stravné kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 503,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030864 |
25.9.2013 |
materiál na verejnú zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
333,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011309244 |
25.9.2013 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207903516 |
25.9.2013 |
plyn skleník |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130016 |
25.9.2013 |
poradenstvo pri vypracovaní SP k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
25.9.2013 |
výkaz výmer k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632073 |
25.9.2013 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
157,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7753771555 |
25.9.2013 |
telef.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130717 |
25.9.2013 |
materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000354 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 134,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130006 |
25.9.2013 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
590,40 EUR |
