| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130255 |
25.9.2013 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
61,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4304317 |
25.9.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033811 |
25.9.2013 |
mazivo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033662 |
25.9.2013 |
spray údržbarsky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
25.9.2013 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300241 |
25.9.2013 |
pretláčacie práce -Dubník |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
442,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000361 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 215,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
25.9.2013 |
podanie pohľad.na súdne konanie |
REGIONALNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV |
44551134 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7753771586 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000366 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
598,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130063 |
25.9.2013 |
servis multicar |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442148162 |
25.9.2013 |
materiál |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
44,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13091801 |
25.9.2013 |
OPP D.služba |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013370 |
25.9.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
482,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013371 |
25.9.2013 |
druhotné suroviny-plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 686,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013372 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
529,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013373 |
25.9.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013374 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013375 |
25.9.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
139,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013376 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
