| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130784 |
24.10.2013 |
náterový materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
166,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130264 |
24.10.2013 |
stolová pila |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130266 |
24.10.2013 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130399 |
24.10.2013 |
ND na traktor NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
285,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130400 |
24.10.2013 |
servisné práce |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301301275 |
24.10.2013 |
ochranná fólia |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030735 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
201,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
24.10.2013 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000380 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 651,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310131479 |
24.10.2013 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 098,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301587 |
24.10.2013 |
užitkova voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1913 |
24.10.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201364 |
24.10.2013 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300332 |
24.10.2013 |
náhradné diely na Kuka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133181 |
24.10.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
496,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130059 |
24.10.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
87,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100938 |
24.10.2013 |
ND na verejné osvetlenie |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
202,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222573164 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222569802 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222566697 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
