Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 26,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013442 | 5.11.2013 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013443 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Majtás Lukáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 5.11.2013 | odvoz stavebného odpadu | Pagáč Juraj | 39,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013446 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Reisig Roman | 54,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013447 | 5.11.2013 | smeťová nádoba | Star Car Trade s.r.o. | 44807082 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 5.11.2013 | drevná štiepka | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013450 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013451 | 5.11.2013 | kosenie areálu | Mestský úrad | 00312002 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013452 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013453 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 188,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013454 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Galbavý fedor | 7,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013455 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Ing. Drobný Ľubomír | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013456 | 5.11.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013457 | 5.11.2013 | drvenie drevenej hmoty | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 249,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013458 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 57,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013459 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Hvožďarová Edita | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1301087 | 5.11.2013 | materiál do dielne - čistiace spreje | NOVATO SK, spol. s.r.o. | 36234214 | 179,40 EUR |
