| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013508 |
13.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013509 |
13.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013510 |
13.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013511 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu |
Bunčiaková Alojzia |
30032695 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013512 |
13.12.2013 |
odvoz bioodpadu |
Cibulka Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013513 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan MUDr. |
|
38,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013514 |
13.12.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
574,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013515 |
13.12.2013 |
dovoz kameniva a posypovej soli |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
116,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013516 |
13.12.2013 |
odvoz stavebného odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013517 |
13.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013518 |
13.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
8,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013519 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
140,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013520 |
13.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013521 |
13.12.2013 |
zber a prevoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
188,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013522 |
13.12.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
791,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013523 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
41,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013524 |
13.12.2013 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír Ing. |
|
86,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013525 |
13.12.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
466,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013526 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
75,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013527 |
13.12.2013 |
použitie nakladača Kramer |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
16,80 EUR |
